Programma 's

Levendige en gezonde stad

Programma overzicht

We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.

Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Rachel Streefland

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025

De baten in dit programma zijn 66,0 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Opbrengsten huur en servicekosten (34,5 miljoen euro)
  • Inkomensoverdrachten Rijk, overige overheden en Europese Unie (16,6 miljoen euro)
  • Vergoeding overige goederen en diensten (14,2 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 259,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Middelen ingezet bij maatschappelijke en culturele partners (105,4 miljoen euro)
  • Exploitatielasten (57,7 miljoen euro)
  • Personele lasten (53,1 miljoen euro)
  • Kapitaallasten (51,1 miljoen euro)
  • Interne verhuur vastgoed (opbrengst: -36,0 miljoen euro)
  • Ontwikkeling cultureel vastgoed (8,5 miljoen euro)
  • Aanhuur vastgoed (3,3 miljoen euro)
  • Materiële kosten (2,6 miljoen euro)
  • Gemeenschappelijke regeling (2,3 miljoen euro)

De mutaties reserves zijn -5,2 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:

  • Storting in reserves vastgoed t.b.v. leegstand en calamiteiten (2 miljoen euro)
  • Storting in reserve t.b.v. onderhoud stadskantoor (2 miljoen euro)
  • Onttrekking aan vaste activa reserves t.b.v. dekking kapitaallasten (-5,1 miljoen euro)
  • Onttrekking aan reserve t.b.v. gebruiksinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn (-2,5 miljoen euro)
  • Onttrekking aan reserve t.b.v. dekking duurzaamheidsmaatregelen stadskantoor (-1 miljoen euro)
  • Onttrekking aan reserves Sport (-0,6 miljoen euro)

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Concrete bezuinigingsmaatregelen

 

x €1.000

Maatregel

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel

Verminderen ambitie plan Einstein

-  

-  

-  

103

103

103

Verminderen inclusieaanpak

-  

-  

-  

257

257

257

Stoppen exploitatiesubsidies Diedom

-  

-  

-  

123

43

43

Korten op subsidie verslavingspreventie

-  

-  

257

257

257

257

Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten

-  

118

118

118

118

118

Stoppen inzet schoollunches

-  

-  

-  

1.027

1.027

1.027

Stoppen inzet op (vecht)scheidingen

100

-

-

-  

-  

-  

Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 2) 

-

103

103

-

-

-

Subsidiebureau kostendekkend toerekenen aan regelingen/programma's

-  

-  

514

514

514

514

Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen

226

226

226

226

226

226

Realiseren visie op jongerenontmoetingsplekken, Amendement 120 

-226

Kunst in de openbare ruimte prioriteren en selectie van projecten stopzetten

-  

103

103

103

103

103

Vrijval onderbesteding nadere regel Amateurkunst Educatie

210

Vrijval onbestede subsidiemiddelen Cultuurnota

210

Vrijval nader te bepalen -uitwerking motie 311 "Behoud basissubsidie Amateurkunst"

-  

420

420

420

1

Bezuiniging op subsidie Tivoli, Vredenburg en het Centraal museum, Amendement 94 

-

-

-

-

-

420

Minder inzet op jongerencultuurhuis Vleuten of de Meern

-  

-  

250

250

250

250

Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+-voorziening

-  

185

185

185

185

185

Staken inzet op wijkcultuurhuis- hallencomplex Groenewoud

-  

-  

-  

113

113

113

Verlagen budget projecten en knelpunten Cultuur

-  

177

177

177

177

177

Stoppen met programma nachtsector

-  

-  

-  

110

110

110

Verhogen tarieven sportaccommodaties

-  

-  

-  

1.078

1.078

1.078

Totaal

100

1.333

2.354

5.062

4.982

4.982

 
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen

x €1.000

Opgave

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel

Sport

263

-191

386

-398

1.950

152

Cultuur

-  

25

328

570

623

623

Totaal

263

-166

714

172

2.573

775

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Door toegepaste loon- en prijscompensatie 2024 nemen de lasten toe.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Lasten & baten

259.322

12,5%

66.036

3,2%

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2024 12:19:14 met de export van 10/29/2024 12:07:46