We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.

Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Rachel Streefland

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025

De baten in dit programma zijn 66,0 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Opbrengsten huur en servicekosten (34,5 miljoen euro)
• Inkomensoverdrachten Rijk, overige overheden en Europese Unie (16,6 miljoen euro)
• Vergoeding overige goederen en diensten (14,2 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 259,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Middelen ingezet bij maatschappelijke en culturele partners (105,4 miljoen euro)
• Exploitatielasten (57,7 miljoen euro)
• Personele lasten (53,1 miljoen euro)
• Kapitaallasten (51,1 miljoen euro)
• Interne verhuur vastgoed (opbrengst: -36,0 miljoen euro)
• Ontwikkeling cultureel vastgoed (8,5 miljoen euro)
• Aanhuur vastgoed (3,3 miljoen euro)
• Materiële kosten (2,6 miljoen euro)
• Gemeenschappelijke regeling (2,3 miljoen euro)

De mutaties reserves zijn -5,2 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:

• Storting in reserves vastgoed t.b.v. leegstand en calamiteiten (2 miljoen euro)
• Storting in reserve t.b.v. onderhoud stadskantoor (2 miljoen euro)
• Onttrekking aan vaste activa reserves t.b.v. dekking kapitaallasten (-5,1 miljoen euro)
• Onttrekking aan reserve t.b.v. gebruiksinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn (-2,5 miljoen euro)
• Onttrekking aan reserve t.b.v. dekking duurzaamheidsmaatregelen stadskantoor (-1 miljoen euro)
• Onttrekking aan reserves Sport (-0,6 miljoen euro)

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Concrete bezuinigingsmaatregelen

 
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen