Programma overzicht
We bieden zo nodig passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters aanvullend
op wat mensen zelf en met elkaar kunnen organiseren.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman en Rachel Streefland
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 7.487 | 3.269 | 5.041 | 5.059 | 5.059 | 5.059 | |
Lasten | 229.046 | 249.133 | 257.871 | 249.299 | 248.943 | 245.498 | |
Saldo Baten en Lasten | -221.559 | -245.864 | -252.830 | -244.240 | -243.884 | -240.439 | |
Onttrekking reserves | 4.308 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 4.308 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -217.251 | -245.506 | -252.830 | -244.240 | -243.884 | -240.439 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025
De baten in dit programma zijn 5,0 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen bijdragen van cliënten voor maatwerkvoorzieningen Wmo zoals Hulp bij het huishouden
(3,2 miljoen euro)
- Eigen bijdragen van cliënten voor zorg onder beschermd wonen (1,8 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 244,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Budget voor basiszorg waaronder het Buurtteam sociaal (32,2 miljoen euro)
- Aanvullende zorg waaronder individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (94,5 miljoen euro)
- Budget voor de taken die wij als centrumgemeente uitvoeren voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (122,4 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2025 geen mutaties op de reserves plaats.
Concrete bezuinigingsmaatregelen
| x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel |
Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025 | - | 258 | 516 | 516 | 516 | 516 |
Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Domeinoverstijgende Samenwerking | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 |
Herinrichting Sociale Prestatie en Dagondersteuning | - | - | 616 | 616 | 616 | 616 |
Beperken middelen tegen geweld in Afhankelijkheidsrelaties | - | - | - | 51 | 51 | 51 |
Taakstelling Beschermd wonen | - | 822 | 1.643 | 1.951 | 1.951 | 1.951 |
Stoppen subsidie opvang en begeleiding terugkerende gezinnen | - | - | 103 | 103 | 103 | 103 |
Stoppen FIOM subsidie | - | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Totaal | - | 1.398 | 3.247 | 3.606 | 3.606 | 3.606 |