Programma 's

Passende ondersteuning en opvang

Programma overzicht

We bieden zo nodig passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters aanvullend
op wat mensen zelf en met elkaar kunnen organiseren.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman en Rachel Streefland

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025

De baten in dit programma zijn 5,0 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Eigen bijdragen van cliënten voor maatwerkvoorzieningen Wmo zoals Hulp bij het huishouden

(3,2 miljoen euro)

  • Eigen bijdragen van cliënten voor zorg onder beschermd wonen (1,8 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 257,8 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Budget voor basiszorg waaronder het Buurtteam sociaal (32,2 miljoen euro)
  • Aanvullende zorg waaronder individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (94,5 miljoen euro)
  • Budget voor de taken die wij als centrumgemeente uitvoeren voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (122,4 miljoen euro)

In dit programma vinden in 2025 geen mutaties op de reserves plaats.

Concrete bezuinigingsmaatregelen

 

x €1.000

Maatregel

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel

Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025

-

258

516

516

516

516

Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening

-

10

10

10

10

10

Domeinoverstijgende Samenwerking

-

-

51

51

51

51

Herinrichting Sociale Prestatie en Dagondersteuning

-

-

616

616

616

616

Beperken middelen tegen geweld in Afhankelijkheidsrelaties

-

-

-

51

51

51

Taakstelling Beschermd wonen

-

822

1.643

1.951

1.951

1.951

Stoppen subsidie opvang en begeleiding terugkerende gezinnen

-

-

103

103

103

103

Stoppen FIOM subsidie

-

308

308

308

308

308

Totaal

-

1.398

3.247

3.606

3.606

3.606

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Lasten & baten

257.871

12,5%

5.041

0,2%

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2024 12:19:14 met de export van 10/29/2024 12:07:46