Programma overzicht
We zorgen voor betrouwbare dienstverlening en rechtvaardige behandeling.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma, Rachel Streefland, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 8.288 | 9.809 | 9.396 | 9.421 | 9.471 | 9.471 | |
Lasten | 56.793 | 61.677 | 61.151 | 59.659 | 57.753 | 57.654 | |
Saldo Baten en Lasten | -48.504 | -51.869 | -51.755 | -50.239 | -48.282 | -48.183 | |
Onttrekking reserves | 978 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 978 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -47.526 | -51.193 | -51.755 | -50.239 | -48.282 | -48.183 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025
De baten in dit programma zijn 9,4 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Bovengemeentelijke samenwerking (1,1 miljoen euro)
- Inkomsten uit leges burgerzaken (8,3 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 61,3 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Raad en college (11,9 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke en internationale samenwerking (5,7 miljoen euro)
- Initiatievenfonds (5,3 miljoen euro)
- Wijkbureaus (8,5 miljoen euro)
- Dienstverlening Burgerzaken (15,5 miljoen euro; waaronder budget voor het organiseren van verkiezingen 2,3 miljoen euro)
- Dienstverlening klantcontactcentrum (8,6 miljoen euro) en Publieksdienstverlening (2,1 miljoen euro)
- Subsidie voor Het Utrechts Archief (3,7 miljoen euro)
Op dit programma vinden in 2025 geen mutaties op de reserves plaats.
Concrete bezuinigingsmaatregelen
| x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel |
Stoppen met subsidie Stichting Utrecht4Globalgoals | - | - | 66 | 66 | 66 | 66 |
Verlagen initiatievenfonds | - | - | 770 | 770 | 770 | 770 |
Verlagen budget Samen stad maken en terugdraaien intensivering coalitieakkoord | - | - | 149 | 149 | 149 | 149 |
Versoberen op de intensivering samen voor Overvecht (coalitieakkoord) | - | - | 719 | 719 | 719 | 719 |
Fysieke locaties wijkbureaus - focus aanbrengen of differentiëren over de stad | - | - | 103 | 103 | 103 | 103 |
Geen reserve aanhouden voor ongeplande verkiezingen | - | - | 257 | 257 | 257 | 257 |
Versoberen dienstverleningskanalen | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 |
Stoppen met webcare, Amendement 119 (deel 1) | - | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Verlagen investeringsbudget dienstverlening | - | - | - | 514 | 514 | 514 |
Totaal | - | - | 2.177 | 2.691 | 2.691 | 2.691 |