Programma 's

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Programma overzicht

We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rachel Streefland en Eva Oosters 

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025.

De baten in dit programma zijn 152 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Opbrengsten uit Afvalstoffenheffing (62 miljoen euro).
  • Opbrengsten uit Rioolheffing (51 miljoen euro).
  • Opbrengsten voor Single-Use Plastic (8 miljoen).
  • Opbrengsten uit Leges Vergunningen (4 miljoen euro).

De lasten in dit programma zijn 244 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Personele lasten (68 miljoen euro).
  • Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, Wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging), schoonhouden openbare ruimte (60 miljoen euro).
  • Investeringen in onder andere watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (25 miljoen euro).
  • Afvalverwerkingskosten (18 miljoen euro).
  • Overig kosten onder andere energielasten, kwijtschelden belastingen en betaalde subsidies (73 miljoen euro).

De mutaties reserves zijn 5,8 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:

  • Onttrekkingen 1,3 miljoen euro waarvan:
    • 1 miljoen euro amendement A108 Voorjaarsnota 2024
    • 0,3 miljoen euro amendement A092 Voorjaarsnota 2024
  • Toevoegingen 7,141 miljoen euro waarvan:
    • 7 miljoen euro verwachte inkomsten voor Single-Use Plastic die worden toegevoegd aan de reserve en bij de Voorjaarsnota 2025 worden meegenomen bij de besluitvorming over keuzes tariefstelling.

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Concrete bezuinigingsmaatregelen

 

x €1.000

Maatregel

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel

Stoppen met bomen voor bewoners

           -  

 103

         103

         103

         103

      103

Minder inzet op het moeten voldoen aan EU grenswaarden voor luchtkwaliteit.

 -  

            -  

            -  

 205

         205

205

Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat.

172

         292

         292

         292

         292

292

Concessie vergoeding laadpalen niet fixeren en/of verhogen

           -  

            -  

            -  

            -  

         205

205

Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem

   500

         514

         514

         514

         514

514

Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit

 30

           31

           31

           31

           31

31

Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte

-  

-51

668

565

565

565

Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 1)

    -  

          51 

         51

         154

         154

154

Totaal

702

 940

1.659

  1.864

   2.069

2.069

 
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen

x €1.000

Opgave

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel

Gezond leefklimaat (Groen)

            50

          200

       1.050

       1.050

       1.050

          1.050

Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte

             -  

             -  

          150

          300

          300

             300

Totaal

            50

          200

       1.200

       1.350

       1.350

          1.350

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Lasten & baten

244.427

11,8%

151.933

7,4%

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2024 12:19:14 met de export van 10/29/2024 12:07:46