Programma overzicht
We leveren samen met de stad onze maximale bijdrage om klimaatverandering te beperken.
Portefeuillehouder(s): Lot van Hooijdonk
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 5.789 | 8.614 | 6.346 | 286 | 286 | 286 | |
Lasten | 14.441 | 20.209 | 16.623 | 10.612 | 8.192 | 8.192 | |
Saldo Baten en Lasten | -8.653 | -11.595 | -10.276 | -10.327 | -7.907 | -7.907 | |
Onttrekking reserves | 572 | 675 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Toevoeging reserves | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -3.398 | 675 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Totaal | -12.051 | -10.920 | -10.176 | -10.227 | -7.807 | -7.807 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025.
De baten in dit programma zijn 6,346 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Rijksmiddelen: Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (5,98 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 16,623 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Buurtenaanpak Aardgasvrij (4.43 miljoen euro)
- Gebouwen verduurzamen (2,72 miljoen euro)
- Aanpassen Infrastructuur (2,09 miljoen euro)
- Bronnen verduurzamen (1,76 miljoen euro)
- Publiek eigendom (1,70 miljoen euro)
- Bedrijven en maatschappelijke organisaties (1,48 miljoen euro)
De mutaties reserves zijn 0,1 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- Jaarlijks wordt er een bedrag aan de reserve onttrokken ter dekking van de kosten voor diverse subsidieregelingen en verduurzamingsmaatregelen binnen de opgave Energietransitie.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Concrete bezuinigingsmaatregelen
| x €1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel | |||||||
Taakstelling energietransitie: mix maatregelen | - | 1.601 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | |||||||
Totaal | - | 1.601 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | |||||||