Programma overzicht
We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 161.355 | 155.918 | 156.433 | 156.433 | 156.433 | 156.433 | |
Lasten | 320.624 | 285.690 | 287.616 | 283.928 | 280.222 | 279.289 | |
Saldo Baten en Lasten | -159.269 | -129.772 | -131.183 | -127.495 | -123.789 | -122.856 | |
Onttrekking reserves | 24.091 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 6.229 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 17.862 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -141.407 | -128.301 | -131.183 | -127.495 | -123.789 | -122.856 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025
De baten in dit programma zijn 156,4 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- BUIG; dit is het budget dat we van het Rijk ontvangen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen
De lasten in dit programma zijn 292,1 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidieregeling Ondernemersfonds (11,2 miljoen euro)
- Sociale werkvoorziening en re-integratie (36,2 miljoen euro)
- Uitkeringslasten bijstandsuitkeringen (163,1 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (21,9 miljoen euro)
- Schuldhulpverlening (5,6 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2025 geen mutaties op de reserves plaats.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Concrete bezuinigingsmaatregelen
| x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel |
Versoberen Actieagenda Economie | - | 308 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Verkleinen werkbudget Economie (coalitieakkoord) | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Stoppen subsidie werk naar werk | - | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Verminderen evenementenfonds | - | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Verminderen bijdrage Utrecht Marketing (optelling voorstellen van Cultuur, MCN en Economie) | - | - | 822 | 822 | 822 | 822 |
Bijdrage ROM en EBU verlagen | - | - | 21 | 51 | 82 | 82 |
Bijdrage aan International Welcome Centre Utrecht Region verminderen | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 |
Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW | 300 | 308 | 308 | - | - | - |
Bijdrage UW verlagen | - | - | 308 | 308 | 308 | 308 |
Versoberen bijzondere bijstand | - | 924 | 811 | 811 | 811 | 811 |
Stoppen met webcare, Amendement 119 (deel 2) | - | - | 113 | 113 | 113 | 113 |
Schrappen 1000-banenplan | 80 | 82 | 82 | - | - | - |
Totaal | 380 | 2.238 | 3.518 | 3.158 | 3.189 | 3.189 |
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen
x €1.000 | ||||||
Opgave | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel |
Vrijval in budget Lombokplein | - | - | - | 3.350 | 2.200 | 2.200 |
Totaal | - | - | - | 3.350 | 2.200 | 2.200 |