Programma 's

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Programma overzicht

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden.

Portefeuillehouder(s): Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Linda Voortman, Lot van Hooijdonk en Susanne Schilderman

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025

De baten in dit programma zijn 219 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Inkomsten uit grondexploitaties (177 miljoen euro)
  • Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (18 miljoen euro)
  • Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen (21 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 229 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten (124 miljoen euro)
  • Verrekening naar de balans van het onderhanden werk van de grondexploitaties (44 miljoen euro)
  • Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (30 miljoen euro)
  • Kosten voor de bebouwde omgevingen, bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juridische kosten en licentiekosten (25 miljoen euro)
  • Subsidies en uitvoeringskosten voor beleidsontwikkeling van het deelprogramma huisvesting en voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte (8 miljoen euro) 

De mutaties reserves zijn 5 miljoen euro: 13 miljoen euro toevoeging en 18 miljoen euro onttrekking. Deze hebben betrekking op:

  • De reserve Grondexploitaties: 4 miljoen euro toevoeging en 3 miljoen euro onttrekking;
  • De reserve Investeringsimpuls RSU: 9 miljoen euro toevoeging en 13 miljoen euro onttrekking;
  • Overige reserves: 2 miljoen euro onttrekking.

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .

 

x €1.000

Maatregel

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel

Meerwaardeafdrachten na Stop de verkoop

1.000

1.027

1.027

1.027

1.027

1.027

Stoppen met aanmoedigen wooncoöperaties

-

-

-

-

134

134

Halveren inzet Verhuisadviseur senioren incl. promotie

-

29

29

29

29

29

Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen incl. accres

-

22

22

22

22

22

Verminderen knelpuntenvoorziening

-

191

191

191

191

191

Risicogestuurd toezicht

-

-

411

411

411

411

Totaal

1.000

1.269

1.680

1.680

1.814

1.814

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

De grootste mutatie in 2025 wordt veroorzaakt door de actualisatie van onze grondexploitaties, zoals in het MPR 2024 is vastgesteld. Dit effect is zowel aan de baten als de lastenkant zichtbaar.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Lasten & baten

228.807

11,1%

219.108

10,7%

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2024 12:19:14 met de export van 10/29/2024 12:07:46