Programma 's

Veilige stad

Programma overzicht

Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.

Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025.

De baten in dit programma zijn 5,8 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Rijksbijdragen Preventie met Gezag voor de uitvoering van het Programma Grenzen Stellen en Perspectief Bieden (4,5 miljoen euro)
  • Leges  en Vergunningen (1 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 75,8 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU / 36,2 miljoen euro)
  • Apparaatslasten (21,9 miljoen euro)
  • Middelen Grenzen Stellen en Perspectief Bieden (7,5 miljoen euro, inclusief Rijksbijdrage Preventie met Gezag 4,5 miljoen euro).
  • Subsidie Jongerenwerk en Veiligheid (5,8 miljoen euro)

De mutaties reserves zijn 0,2 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:

  • Amendement A107 extra Boa's Binnenstad vastgesteld tijdens het programmabegroting 2024.

 Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Concrete bezuinigingsmaatregelen

 

x €1.000

Maatregel

2024

2025

2026

2027

2028

Structureel

Bezuinigen op materiële budget ten behoeve van aanpak voorkomen van ontwrichtende effecten van ondermijnende criminaliteit

-

-

514

514

514

514

Verschuiving in verdeling nachtdiensten BOA’s

-

-

257

257

257

257

Verlagen materieel budget Wijkveiligheid

-

205

205

205

205

205

Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister, Amendement 111

-

70

19

19

19

19

Aanschaf en beheer openbare terrassen, Amendement 111

-

-70

-19

-19

-19

-19

Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister in plaats van stoppen subsidie dierenweides (Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed), Amendement 146

-

0

51

51

51

51

Halveren inzet THOR op bewonersmeldingen (gemeentelijk overlast auto GOA)

-

-

462

462

462

462

Totaal

-

205

1.489

1.489

1.489

1.489

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

De specifieke uitkering Preventie met gezag loopt van 2022-2025. Dit is zowel aan de baten als de lastenkant zichtbaar.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Lasten & baten

75.716

3,7%

5.832

0,3%

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2024 12:19:14 met de export van 10/29/2024 12:07:46