Programma overzicht
Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 5.702 | 7.234 | 5.832 | 1.350 | 1.484 | 1.221 | |
Lasten | 68.609 | 76.291 | 75.716 | 70.093 | 68.952 | 68.689 | |
Saldo Baten en Lasten | -62.907 | -69.057 | -69.885 | -68.744 | -67.468 | -67.468 | |
Onttrekking reserves | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -62.907 | -68.853 | -69.681 | -68.744 | -67.468 | -67.468 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025.
De baten in dit programma zijn 5,8 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Rijksbijdragen Preventie met Gezag voor de uitvoering van het Programma Grenzen Stellen en Perspectief Bieden (4,5 miljoen euro)
- Leges en Vergunningen (1 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 75,8 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU / 36,2 miljoen euro)
- Apparaatslasten (21,9 miljoen euro)
- Middelen Grenzen Stellen en Perspectief Bieden (7,5 miljoen euro, inclusief Rijksbijdrage Preventie met Gezag 4,5 miljoen euro).
- Subsidie Jongerenwerk en Veiligheid (5,8 miljoen euro)
De mutaties reserves zijn 0,2 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- Amendement A107 extra Boa's Binnenstad vastgesteld tijdens het programmabegroting 2024.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Concrete bezuinigingsmaatregelen
| x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel |
Bezuinigen op materiële budget ten behoeve van aanpak voorkomen van ontwrichtende effecten van ondermijnende criminaliteit | - | - | 514 | 514 | 514 | 514 |
Verschuiving in verdeling nachtdiensten BOA’s | - | - | 257 | 257 | 257 | 257 |
Verlagen materieel budget Wijkveiligheid | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister, Amendement 111 | - | 70 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Aanschaf en beheer openbare terrassen, Amendement 111 | - | -70 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister in plaats van stoppen subsidie dierenweides (Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed), Amendement 146 | - | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Halveren inzet THOR op bewonersmeldingen (gemeentelijk overlast auto GOA) | - | - | 462 | 462 | 462 | 462 |
Totaal | - | 205 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |