Toegankelijke welzijnsaccommodaties

Doelstelling 4: Toegankelijke welzijnsaccommodaties

Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodatie s

Deze doelstelling is nieuw en vervangt de oude doelstelling ‘Utrecht heeft goede en toegankelijke buurtvoorzieningen’ uit de programmabegroting 2024, zie beleidsnota ‘Wmo Samen Leven, Samen Zorgen’ onder het beleidskader.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting

Beleidsnota Wmo Samen Leven, Samen Zorgen	2024	Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034.
Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032	2023	De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra.
Meerjaren Perspectief Ruimte	2024	Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren.
Ruimtelijke Strategie Utrecht	2023	Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt	2022	Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken.
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen	2020	In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen.

Effectindicatoren

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2023	Doelstelling 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026	Doelstelling 2027
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van de welzijnsaccommodaties			-	-	-	-	-
Oorsprong	Beleidsnota Wmo Samen Leven, Samen Zorgen
Oorsprong
Toelichting	Deze indicator meet het percentage bewoners dat aangeeft tevreden te zijn met de beschikbaarheid van welzijnsaccommodaties.
Bron	Inwonersenquête
Analyse	Dit betreft een nieuwe vraag voor de inwonersenquête voor 2025. Deze cijfers worden rond januari 2026 bekend en worden dan opgenomen in de programmabegroting (incl. streefcijfers). Het resultaat uit de oude vraagstelling vindt u op Utrecht in cijfers .
Analyse
Bezetting van buurtcentra in medebeheer (in uren per jaar)		1680 (2018)	1800	1800	1800	1800	1800
Oorsprong	Beleidsnota Wmo Samen Leven, Samen Zorgen
Oorsprong
Toelichting	Dit gaat om het aantal uren in een jaar (er wordt uitgegaan van 40 weken) dat het buurtcentrum is bezet.
Bron	VGE (verhuursysteem)
Analyse	Indien er meer dan 1800 uur bezetting is, kan dat een negatieve invloed hebben op de 1e effectindicator (% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt).
Analyse

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:

Utrecht monitor: maatschappelijke participatie .

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar

We werken aan het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
- Buurtcentrum Zuilen krijgt vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie en wordt verduurzaamd (gereed in Q4 2025);
- Jongerenhuiskamer De Boog wordt vernieuwd (gereed in Q4 2025).
We treffen voorbereidingen voor het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
- Buurtcentra De Leeuw en Sterrenzicht worden verduurzaamd (gereed in 2026);
- Jongerenhuiskamer Peltlaan wordt vernieuwd (gereed in 2026).

Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing.

Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen

We geven uitvoering aan de nota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032, met als doel met bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties, goede, toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties te faciliteren, die naar tevredenheid optimaal gebruikt worden, goed worden onderhouden en toekomstbestendig zijn.

Financiën Toegankelijke welzijnsaccommodatie

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baten	724	901	965	965	965	965
Accommodaties MO (MO)	0	-31	3	3	3	3
Accommodaties Welzijn	724	932	961	961	961	961
Lasten	10.304	11.252	12.501	12.151	12.151	12.151
Accommodaties maatsch. activiteiten	0	3	3	3	3	3
Accommodaties Welzijn	7.561	8.325	8.822	8.742	8.742	8.742
Accommodaties MO (MO)	2.743	2.924	3.676	3.406	3.406	3.406
Saldo Baten en Lasten	-9.580	-10.351	-11.536	-11.186	-11.186	-11.186
Onttrekking reserves	19	111	16	16	16	16
Toevoeging reserves	757	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	-738	111	16	16	16	16
Totaal	-10.318	-10.240	-11.520	-11.170	-11.170	-11.170

		x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten
Binnen deze doelstelling zijn er geen verschillen groter dan 0,5 miljoen euro of meer dan 10% van de baten.
Lasten
Accommodaties MO:
Stelpost groeimiddelen 2025 (wordt bij de 3e technische wijziging verdeeld over de betreffende doelstellingen)	630	S

Binnen deze doelstelling zijn er geen reservemutaties die dienen te worden toegelicht.

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

De beïnvloedbaarheid voor 2025 43 %, (2026 42 %, 2027 44 % , 2028 46 %)

De gemeente heeft als taak om algemene voorzieningen te bieden aan ingezetenen die maatschappelijke ondersteuning behoeven. De exacte invulling hiervan is niet strak vastgelegd waardoor de beïnvloedbaarheid van dit onderdeel relatief groot is. Besparingen zullen ten kosten gaan van het aantal buurthuizen (incl. in zelfbeheer via subsidies), jongerenhuiskamers en beheerde speeltuinen (incl. in zelfbeheer via subsidies), waardoor vastgestelde normen van verdeling over de stad en kwaliteit niet behaald kunnen worden. Bij alleen versobering / lagere kwaliteit in de exploitatie is sprake van aanmerkelijk kleinere keuzeruimte.