Tabel: Kostendekkendheid retributies
x €1.000 | ||||||||||
2024 | 2025 | |||||||||
Retributies | Baten | Lasten | KD-% | Baten | Lasten | KD-% | ||||
Algemeen (geen programma) | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||
Betrouwbare overheid | ||||||||||
| 653 | 887 | 74 | 710 | 936 | 76 | ||||
| 616 | 621 | 99 | 641 | 652 | 98 | ||||
| 4.253 | 4.331 | 98 | 4.457 | 4.523 | 99 | ||||
| 1.209 | 1.217 | 99 | 1.268 | 1.280 | 99 | ||||
Duurzame bereikbaarheid | ||||||||||
| 299 | 803 | 37 | 291 | 1.036 | 28 | ||||
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | ||||||||||
| 2.369 | 2.301 | 103 | 2.459 | 2.438 | 101 | ||||
| 641 | 1.181 | 54 | 650 | 1.285 | 51 | ||||
Veilige stad | ||||||||||
| 16 | 33 | 48 | 35 | 35 | 100 | ||||
| 855 | 1.123 | 76 | 930 | 1.281 | 73 | ||||
| 18 | 13 | 138 | 3 | 3 | 100 | ||||
| 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 2 | 25 | 8 | 3 | 54 | 6 | ||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||||||
| 534 | 609 | 88 | 521 | 529 | 98 | ||||
Totaal legesverordening | 11.474 | 13.153 | 87 | 11.968 | 14.053 | 85 | ||||
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||||||
| 18.301 | 18.327 | 100 | 21.050 | 21.151 | 100 | ||||
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | ||||||||||
| 1.366 | 1.483 | 92 | 1.455 | 1.542 | 94 | ||||
| 781 | 1.604 | 49 | 1.073 | 1.601 | 67 | ||||
| 767 | 848 | 90 | 807 | 984 | 82 | ||||
Totaal | 32.689 | 35.415 | 92 | 36.354 | 39.331 | 92 | ||||
(*) In de voorjaarsnota is voorgesteld om door tarieftoename extra structurele opbrengsten op te halen. De tarieftoename zijn verwerkt in de programmabegroting en in de verschillende legesverordeningen. Bij de onderdelen evenementen, horeca en marktgelden is de verwachting dat het aantal aanvragen zullen afnemen in 2025. Daardoor is het effect van de tarieftoename niet direct zichtbaar.
Toelichting
De geraamde baten en lasten voor 2025 stijgen ten opzichte van 2024. De stijging wordt veroorzaakt door onder meer het voorstel uit de voorjaarsnota om de kostendekkendheid van de leges te verhogen door tariefsverhoging en de indexaties. De totale kostendekkendheid komt uit op 92% en blijft gelijk aan die van 2024. Dit komt mede doordat het aantal aanvragen voor evenementen, horeca en marktgelden zullen dalen.
Voor de berekeningen en toelichting op de kostendekkendheid van de leges verwijzen we u naar de Bijlage Kostendekkendheid Tarieven en Leges