Afval voorkomen | Begroting 2025

Doelstelling 4: Afval voorkomen

Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Grondstoffennota	2020	In deze nota staat onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn, waarbij afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen en producten.

Effectindicatoren

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2023	Doelstelling 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026	Doelstelling 2027
Tevredenheid over de afvalinzameling (cijfer)		6,5 (2019)	6,3	-	7,0	-	-
Oorsprong	Grondstoffennota, paragraaf 7.1
Oorsprong
Toelichting	In de Grondstoffennota 2020 is deze doelstellingen opnieuw bepaald.
Bron	Inwoners-enquête
Analyse	De tevredenheid over afvalinzameling ligt al jaren net onder de 7. Het streven is een ruim voldoende. In de enquete 2025 worden verdiepende vragen gesteld om de tevredenheid over het inzamelen beter te kunnen beoordelen.
Analyse
Restafval/inwoner (kg)		219 (2019)	202	197	178	-	-
Oorsprong	Grondstoffennota 2020 paragraaf 7.1 en 7.4.
Oorsprong
Toelichting	De indicator zegt iets over het succes van de maatregelen. Het betreft de hoeveelheid restafval wat overblijft na nascheiding van plastic, blik en pak.
Bron	Weeggegevens
Analyse	We verwachten dat de hoeveelheid restafval daalt door de invoering van Het Nieuwe Inzamelen en verdere optimalisatie van nascheiding. De doelstellingen voor deze indicator staan in de Grondstoffennota tot en met 2025. De doelstellingen vanaf 2026 zijn daarom nog nader te bepalen.
Analyse

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar

Eind 2025 breiden we met een pilot de inzameling van groente, fruit en etensresten (GFE) uit met een hoogwaardig brengsysteem, waarvoor een verzamelcontainer ontwikkeld is.

We bereiden een pilot voor, voor het ophalen van afval op afspraak in de binnenstad .

Activiteiten die we niet meer doen

We ronden Het Nieuwe Inzamelen (HNI) af. HNI is ingevoerd in de wijken en buurten die daar geschikt voor zijn.

Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen

We blijven huishoudelijk afval zoals GFE+t (tuinafval), oud papier en karton gescheiden inzamelen.
We blijven sturen op het voorkomen van afval, door bijvoorbeeld het opt-in systeem en onze communicatiecampagnes.

Financiën Afval voorkomen

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Baten	64.370	69.674	71.826	71.826	71.826	71.826
Inzamelen en afvoeren van afval	55.004	60.537	62.404	62.404	62.404	62.404
Huishoudelijke afvalinzameling	3.084	2.893	2.983	2.983	2.983	2.983
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling	40	91	94	94	94	94
Bedrijfsafval inzameling	6.241	6.153	6.345	6.345	6.345	6.345
Lasten	49.966	53.302	54.833	54.829	54.829	54.829
Huishoudelijke afvalinzameling	38.271	41.485	42.645	42.645	42.645	42.645
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling	89	105	108	108	108	108
Bedrijfsafval inzameling	5.473	5.460	5.635	5.631	5.631	5.631
Inzamelen en afvoeren van afval	6.134	6.252	6.445	6.445	6.445	6.445
Saldo Baten en Lasten	14.404	16.372	16.992	16.996	16.996	16.996
Onttrekking reserves	1.751	86	0	0	0	0
Toevoeging reserves	698	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	1.053	86	0	0	0	0
Totaal	15.456	16.458	16.992	16.996	16.996	16.996

		x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten
Indexering tarieven, belastingen en leges. In bovenstaande tabel is in 2025 nog een algemene index toegepast op de baten van de tarieven en heffingen. Na vaststelling van de verordeningen voor 2025 zullen de aanpassingen in de baten worden verwerkt in de eerstvolgende begrotingswijziging.	2.152	S
Lasten
Loon- en prijsindexering	948	S

		x €1.000
Toelichting verschillen in reserves	Bedrag	I/S
Onttrekkingen
Vrijval vaste activa reserve: vaste activa reserve is opgeheven in de Voorjaarsnota 2024.	-86	I
Toevoegingen
Binnen deze doelstelling zijn er geen toevoegingen die dienen te worden toegelicht.

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

De beïnvloedbaarheid voor 2025 10 %, (2026 10 %, 2027 10 % , 2028 10 %)

De lasten binnen deze doelstelling zijn slechts beperkt beïnvloedbaar door de koppeling aan (kostendekkende) heffingen en tarieven. Er is alleen speelruimte in de (integrale) verhoging van de tarieven. Huishoudelijke afvalinzameling wordt gedekt door afvalstoffenheffing. Alleen door de indexatie van het tarief te beoordelen in combinatie met de rioolheffing en de OZB (woonlastendruk) en mogelijkerwijs de afvalstoffenheffing minder te laten stijgen kan de OZB meer stijgen, dit levert meer algemene middelen op. Bedrijfsafval inzameling is een commerciële taak, die via tarieven zelfs een kleine winst oplevert.