Verwachte uitgaven per programma per doelstelling
x € 1.000 | |||||||||||||||||
Programma | Doelstelling | Geautoriseerd Programmabegroting t/m 2024 | Correctie afgesloten kredieten per 31/12/23 | Geautoriseerde wijzigingen met 1e berap: | Te autoriseren wijzigingen met 2e berap: | Overige wijzigingen 2024 | Totaal geautoriseerd t/m 2024 | Nieuw te autoriseren voor 2025 | Totaal geautoriseerd t/m 2025 | Realisatie t/m 2023 | Uitgaven Raming 2024 | Uitgaven Raming 2025 | Uitgaven Raming 2026 | Uitgaven Raming 2027 | Uitgaven Raming 2028 | Uitgaven Raming 2029 en verder | |
Betrouwbare overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwikkelen en wonen iedereen | 42.517 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 48.517 | 0 | 48.517 | 18.316 | 5.792 | 16.545 | 6.300 | 750 | 750 | 0 | ||
Klimaatvriendelijke stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Duurzame bereikbaarheid | 293.840 | 0 | 40.662 | -273 | 0 | 334.229 | 9.145 | 343.374 | 140.175 | 41.431 | 59.029 | 41.603 | 33.161 | 26.333 | 1.521 | ||
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed | 287.961 | 0 | 25.891 | 4.902 | 0 | 318.754 | 125.239 | 443.993 | 146.250 | 122.858 | 113.626 | 32.522 | 17.445 | 8.152 | 18.413 | ||
Veilige stad | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Passende ondersteuning en opvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 47 | 753 | 295 | 905 | 0 | 0 | 0 | ||
Kansrijk opgroeien | 590.561 | -9.724 | 8.500 | 647 | 0 | 589.984 | 34.807 | 624.791 | 197.066 | 80.627 | 80.137 | 129.676 | 87.773 | 32.652 | 16.446 | ||
Levendige en gezonde stad | 493.534 | -11.222 | 10.688 | -17.129 | 0 | 475.871 | 12.028 | 487.899 | 89.716 | 40.528 | 90.732 | 87.858 | 100.577 | 37.771 | 40.833 | ||
Algemene middelen en overhead | 18.407 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 14.538 | 25.845 | 0 | 7.570 | 12.737 | 5.788 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal geautoriseerd krediet | 1.728.884 | -28.046 | 85.741 | -11.853 | 0 | 1.780.727 | 195.757 | 1.976.483 | 591.569 | 299.560 | 372.851 | 304.652 | 239.706 | 105.658 | 77.213 | ||
Uitbreidingsinvesteringen B* | (*) Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd. | ||||||||||||||||
Duurzame bereikbaarheid | Doelstelling Duurzaam vervoer | 184.901 | 21.900 | 0 | 0 | 206.801 | 0 | 206.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Levendige en gezonde stad | Doelstelling Vastgoed | 62.268 | 0 | -55.937 | 0 | 6.331 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal uitbreidingsinvesteringen B* | 247.169 | 0 | 21.900 | -55.937 | 0 | 213.132 | 0 | 213.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal investeringen | 1.976.054 | -28.046 | 107.641 | -67.790 | 0 | 1.993.859 | 195.757 | 2.189.615 | 591.569 | 299.560 | 372.851 | 304.652 | 239.706 | 105.658 | 77.213 |