Verwachte uitgaven per programma per doelstelling

																x € 1.000
Programma	Doelstelling	Geautoriseerd Programmabegroting t/m 2024	Correctie afgesloten kredieten per 31/12/23	Geautoriseerde wijzigingen met 1e berap:	Te autoriseren wijzigingen met 2e berap:	Overige wijzigingen 2024	Totaal geautoriseerd t/m 2024	Nieuw te autoriseren voor 2025	Totaal geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2023	Uitgaven Raming 2024	Uitgaven Raming 2025	Uitgaven Raming 2026	Uitgaven Raming 2027	Uitgaven Raming 2028	Uitgaven Raming 2029 en verder
Betrouwbare overheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geen investeringen
Ontwikkelen en wonen iedereen		42.517	0	0	0	0	42.517	0	42.517	18.316	5.792	10.545	6.300	750	750	0
	Stedelijke omgeving	42.517	0	0	0	0	42.517	0	42.517	18.316	5.792	10.545	6.300	750	750	0
Klimaatvriendelijke stad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geen investeringen
Duurzame bereikbaarheid		293.840	0	40.662	-273	0	334.229	9.145	343.374	140.175	41.431	59.029	41.603	33.161	26.333	1.521
	Duurzaam vervoer	265.314	0	-19.353	-273	0	245.688	8.595	254.283	127.298	27.916	48.765	24.098	16.036	9.208	963
	Mobiliteitsgedrag	5.262	0	61.015	0	0	66.277	550	66.827	2.157	8.571	4.046	17.125	17.125	17.125	558
	Verkeersveiligheid	23.264	0	-1.000	0	0	22.264	0	22.264	10.720	4.945	6.219	380	0	0	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed		287.961	0	25.891	4.902	0	318.754	121.739	440.493	146.250	122.858	113.126	31.522	16.445	7.152	18.413
	Doelstelling Beheer openbare ruimte	211.165	0	25.891	0	0	237.056	61.251	298.307	126.571	65.408	61.100	21.096	8.750	7.152	7.953
	Doelstelling Water- en rioleringssysteem	40.675	0	0	4.902	0	45.577	21.350	66.927	12.228	33.464	33.463	0	0	0	0
	Doelstelling Extra groen	10.573	0	0	0	0	10.573	0	10.573	673	2.394	3.300	4.206	0	0	0
	Doelstelling Afval voorkomen	25.548	0	0	0	0	25.548	39.138	64.686	6.778	21.592	15.263	6.220	7.695	0	10.460
Veilige stad		64	0	0	0	0	64	0	64	0	64	0	0	0	0	0
	Doelstelling tegengaan overlast	64	0	0	0	0	64	0	64	0	64	0	0	0	0	0
Passende ondersteuning en opvang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geen investeringen
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid		2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	47	753	295	905	0	0	0
	Doelstelling Circulair	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	47	753	295	905	0	0	0
Kansrijk opgroeien		590.561	-9.724	8.500	647	0	589.984	34.807	624.791	197.066	80.627	80.137	129.676	87.773	32.652	16.446
	Doelstelling Onderwijshuisvesting	590.561	-9.724	8.500	647	0	589.984	34.807	624.791	197.066	80.627	80.137	129.676	87.773	32.652	16.446
Levendige en gezonde stad		493.534	-11.222	10.688	-17.129	0	475.871	12.028	487.899	89.716	40.528	90.732	87.858	100.577	37.771	40.833
	Doelstelling Toegankelijke buurtvoorzieningen	966	-966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen	178.526	-3.505	15.314	-17.440	0	172.895	1.723	174.618	10.394	11.875	35.411	12.248	54.600	22.372	27.833
	Doelstelling Vastgoed	314.042	-6.751	-4.626	311	0	302.976	10.306	313.282	79.321	28.653	55.321	75.610	45.977	15.399	13.000
Algemene middelen en overhead		18.407	-7.100	0	0	0	11.307	14.538	25.845	0	7.570	12.737	5.788	0	0	0
	Doelstelling overhead	18.407	-7.100	0	0	0	11.307	14.538	25.845	0	7.570	12.737	5.788	0	0	0
	Totaal geautoriseerd krediet	1.728.884	-28.046	85.741	-11.853	0	1.774.726	192.257	1.966.983	591.569	299.560	366.351	303.652	238.706	104.658	77.213
Uitbreidingsinvesteringen B*	(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd.
Duurzame bereikbaarheid	Doelstelling Duurzaam vervoer	184.901		21.900	0	0	206.801	0	206.801	0	0	0	0	0	0	0
Levendige en gezonde stad	Doelstelling Vastgoed	62.268		0	-55.937	0	6.331	0	6.331	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitbreidingsinvesteringen B*	247.169	0	21.900	-55.937	0	213.132	0	213.132	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal investeringen	1.976.053	-28.046	107.641	-67.790	0	1.987.858	192.257	2.180.115	591.569	299.560	366.351	303.652	238.706	104.658	77.213