Verwachte uitgaven per programma per categorie investering

																x € 1.000
	Categorie investering	Geautoriseerd Programmabegroting t/m 2024	Afgesloten kredieten per 31-12-23	Geautoriseerde wijzigingen met 1e berap:	Te autoriseren wijzigingen met 2e berap:	Overige wijzigingen 2024	Totaal geautoriseerd t/m 2024	Nieuw te autoriseren voor 2025	Totaal geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2023	Uitgaven Raming 2024	Uitgaven Raming 2025	Uitgaven Raming 2026	Uitgaven Raming 2027	Uitgaven Raming 2028	Uitgaven Raming 2029 en verder
Prog	Vervangingsinvesteringen	793.049	-13.379	32.374	5.660	0	817.704	104.424	922.128	329.507	198.223	201.285	106.748	62.047	28.130	7.953
	Uitbreidingsinvesteringen A	904.203	-7.567	59.367	-17.513	0	938.490	43.479	981.969	261.532	83.644	156.118	179.461	168.964	76.528	58.800
	Routine-investeringen	31.633	-7.100	0	0	0	24.533	47.853	72.386	530	17.683	15.448	18.443	8.695	1.000	10.460
	Totaal te autoriseren investeringen	1.728.884	-28.046	91.741	-11.853	0	1.780.727	195.757	1.976.483	591.569	299.560	372.851	304.652	239.706	105.658	77.213
	Uitbreidingsinvesteringen B	247.169	0	21.900	-55.937	0	213.132	0	213.132	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal programmabegroting investeringen	1.976.054	-28.046	113.641	-67.790	0	1.993.859	195.757	2.189.615	591.569	299.560	372.851	304.652	239.706	105.658	77.213
Programma	Investeringscategorie	Geautoriseerd Programmabegroting t/m 2024	Afgesloten kredieten per 31-12-23	Te autoriseren wijzigingen in 1e berap:	Te autoriseren wijzigingen in 2e berap:	Overige wijzigingen 2024	Totaal geautoriseerd t/m 2024	Nieuw te autoriseren voor 2025	Totaal geautoriseerd t/m 2025	Realisatie t/m 2023	Uitgaven Raming 2024	Uitgaven Raming 2025	Uitgaven Raming 2026	Uitgaven Raming 2027	Uitgaven Raming 2028	Uitgaven Raming 2029 en verder
Betrouwbare overheid		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geen investeringen
Ontwikkelen en wonen iedereen		42.517	0	6.000	0	0	48.517	0	48.517	18.316	5.792	16.545	6.300	750	750	0
	Vervangingsinvesteringen	13.143	0	0	0	0	13.143	0	13.143	298	2.437	4.908	3.900	750	750	0
	Uitbreidingsinvesteringen A	29.310	0	6.000	0	0	35.310	0	35.310	18.018	3.255	11.637	2.400	0	0	0
	Routine-investeringen	64	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0
Klimaatvriendelijke stad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geen investeringen
Duurzame bereikbaarheid		293.840	0	40.662	-273	0	334.229	9.145	343.374	140.175	41.431	59.029	41.603	33.161	26.333	1.521
	Vervangingsinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitbreidingsinvesteringen A	293.840	0	40.662	-273	0	334.229	9.145	343.374	140.175	41.431	59.029	41.603	33.161	26.333	1.521
	Routine-investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed		287.961	0	25.891	4.902	0	318.754	125.239	443.993	146.250	122.858	113.626	32.522	17.445	8.152	18.413
	Vervangingsinvesteringen	256.822	0	25.891	4.902	0	287.615	84.119	371.734	140.980	103.766	99.700	15.661	8.750	7.152	7.953
	Uitbreidingsinvesteringen A	18.041	0	0	0	0	18.041	6.185	24.226	4.740	8.839	9.485	4.206	0	0	0
	Routine-investeringen	13.098	0	0	0	0	13.098	34.935	48.033	530	10.253	4.441	12.655	8.695	1.000	10.460
Veilige stad		64	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0
	Vervangingsinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitbreidingsinvesteringen A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Routine-investeringen	64	0	0	0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0
Passende ondersteuning en opvang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geen investeringen
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid		2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	47	753	295	905	0	0	0
	Vervangingsinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uitbreidingsinvesteringen A	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	47	753	295	905	0	0	0
	Routine-investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kansrijk opgroeien		590.561	-9.724	8.500	647	0	589.984	34.807	624.791	197.066	80.627	80.137	129.676	87.773	32.652	16.446
	Vervangingsinvesteringen	255.857	-6.506	0	447	0	249.798	15.754	265.551	109.458	57.568	46.230	35.333	16.487	0	0
	Uitbreidingsinvesteringen A	334.704	-3.218	8.500	200	0	340.186	19.053	359.239	87.608	23.059	33.908	94.343	71.286	32.652	16.446
	Routine-investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Levendige en gezonde stad		493.534	-11.222	10.688	-17.129	0	475.872	12.028	487.900	89.716	40.528	90.732	87.858	100.577	37.771	40.833
	Vervangingsinvesteringen	267.227	-6.873	6.483	311	0	267.148	4.192	271.340	78.771	34.362	50.087	51.854	36.060	20.228	0
	Uitbreidingsinvesteringen A	226.307	-4.349	4.205	-17.440	0	208.723	7.837	216.560	10.944	6.166	40.644	36.004	64.517	17.543	40.833
	Routine-investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene middelen en overhead		18.407	-7.100	0	0	0	11.307	14.538	25.845	0	7.570	12.487	5.788	0	0	0
	Vervangingsinvesteringen	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	360	0	0	0	0
	Uitbreidingsinvesteringen A	0	0	0	0	0	0	1.260	1.260	0	140	1.120	0	0	0	0
	Routine-investeringen	18.407	-7.100	0	0	0	11.307	12.918	24.225	0	7.430	11.007	5.788	0	0	0
	Totaal geautoriseerd krediet	1.728.884	-28.046	91.741	-11.853	0	1.780.727	195.757	1.976.483	591.569	299.560	372.851	304.652	239.706	105.658	77.213
Uitbreidingsinvesteringen B*	(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd.
Duurzame bereikbaarheid	Doelstelling Duurzaam vervoer	184.901	0	21.900	0	0	206.801	0	206.801	0	0	0	0	0	0	0
Levendige en gezonde stad	Doelstelling Vastgoed	62.268	0	0	-55.937	0	6.331	0	6.331	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal uitbreidingsinvesteringen B*	247.169	0	21.900	-55.937	0	213.132	0	213.132	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal investeringen	1.976.054	-28.046	113.641	-67.790	0	1.993.859	195.757	2.189.615	591.569	299.560	372.851	304.652	239.706	105.658	77.213