Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2025 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de Programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2025; vanaf 2026 worden de verwachte kredieten opgenomen waarvoor nu nog geen autorisatie wordt gevraagd.
Investeringen programma Algemene middelen
x €1.000 | |||||
Algemene middelen | Geautoriseerd t/m 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Vervangingsinvesteringen | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 11.307 | 12.918 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 11.307 | 14.538 | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling Overhead
x €1.000 | ||||||
Overhead | Geautoriseerd t/m 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 | |
Vervangingsinvesteringen | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreidingsinvesteringen | 0 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | |
Routine-investeringen | 11.307 | 12.918 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 11.307 | 14.538 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting doelstelling Overhead
De routine-investeringen hebben betrekking op de interne bedrijfsvoering, zoals Werken 3.0 concept, meubilair, laptops en telefoons. De kapitaallasten worden gedekt binnen de in de begroting opgenomen structurele kapitaallasten.
De vervangingsinvesteringen bestaan uit twee wasplaatsen en een transportlift.
De uitbreidingsinvesteringen hebben betrekking op het plaatsen van nieuwe aggregaten in verband met eventuele stroomuitval, nieuwe accukasten voor het opladen van elektrisch gereedschap in verband met veiligheid, het plaatsen van laadpalen in verband met uitbreiding elektrische vervoermiddelen en een nieuwe afzuiginstallatie bij een brandstofpomp in verband met veiligheid.
Het is de verwachting dat bij de Jaarstukken 2024 kredieten gereed wordt gemeld .